Læsevejledning til budgetmaterialet

Plancher til orientering om budgetforslag 2026-29

1. Basisbudget 2026-29 (hovednotat)

2. Uddybende notater om forudsætninger for basisbudget 2026-2029

a) Basisbudget 2026-29 (uddybende notat)

b) Notat om indkomstoverførsler 2025-29

c) Demografireguleringer i basisbudget 2026-29

d) Notat om ændret pris- og lønskøn 2025-29

3. Oversigt over henviste sager og bevillinger

a) En styrket fritidsjobindsats

b) Undersøgelse af mulighederne for at etablere en vuggestuegruppe i Fårup Skole

4. Anlægspakken - oversigter til budget 2026-29

5. Budget for jordforsyning 2026-29

6. Nøgletal til budgetseminar

Kapacitet og tværgående

7. Oplæg vedr. mulighederne for øget konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver

8. Kørsel – visiteret personbefordring: Optimering indenfor den eksisterende kontrakt

9. Administration, ledelse og organisering

a) Slides fra byrådets temamøde den 26. juni

b) Afrapportering og forslag vedrørende det administrative område

c) Styrket Beredskabsarbejde hos kommunaldirektøren

d) Erhvervsområdet – beskrivelse af forslag til ny model

d) Erhvervsområdet - slides fra byrådets temamøde 26. juni 2025

e) Arbejdsmarkedsområdet – et samlet ungeområde

f) Styrket sundhedsområde

g) Status klyngesamarbejder på skolerne

h) Teknik og miljø – hurtigere lokalplaner

i) Besparelse politisk organisation B 2025-28: Færre fagudvalg

j) Besparelse politisk organisation B 2025-28: Driftsbesparelse på råd og nævn

k) Styrket borgerbetjening

10. Status på kapacitetsanalyser på de store velfærdsområder:

a) Kapacitetsanalyse for dagtilbud 2025

b) Klasse- og elevtalsprognose 2025

c) Kapacitetsanalyse vedr. fodboldanlæg

11. Budgetskemaer – del 1

12. Status på regeringens og KL’s samarbejdsprogram om regelforenklinger

13. Børn og Skole

a) Finansiering af anlægsprojekter på dagtilbudsområdet, herunder Børnehuset Toftegården

b) Skoleanalyse - udviklingsplaner i Sydbyen

c) Styrkelse af specialområdet samt kapacitet på dagtilbudsområdet - Lucernevejens Børnehave.

d) Etablering af 20 nye døgninstitutionspladser på familieområdet

14. Social og arbejdsmarked

a) Notat – Opnormering af Kontrolenheden

b) Tilpasning af kapacitet på Hjørnestenen

c) Notat om beskæftigelsesreformen

d) Bilag til notat om beskæftigelsesreformen - Evaluering af investeringsmodeller

15. Udvikling, miljø og teknik

a) Budgetanalyse placering af ny brandstation

b) Brandhaner

c) Ny spildevandsplan - status

d) Vejenes tilstand - vedligeholdelse og efterslæb (vejkapital)

e) Broer og bygværkers tilstand - vedligeholdelse og efterslæb (kapitalværdi)

f) Status på kommunens bygningsmasse

g) Energieffektivitet i kommunale bygninger

h) Tilskud til fremme af vedvarende energi (VE)

i) Ansøgning om grundkapital til alment byggeri

Bilag 1: Idéoplæg Thors Bakke

Bilag 2: Randers Bolig - Visionsbeskrivelse nye seniorboliger Thors Bakke

Bilag 3: Randers Boligforening af 1940 - følgeskrivelse idéoplæg, seniorboliger i Vangdalen

Bilag 4: Seniorboliger Vangdalen – idéoplæg

Bilag 5: Møllevænget & Storgaarden - følgeskrivelse idéoplæg, seniorboliger på Bækkestien

Bilag 6: Seniorboliger Bækkestien - idéoplæg

j) Status på de anbefalede indsatser fra Evaluering af Ejendomsservice 2024

k) Nordre Fælled – muligheder for etablering festplads og status badesø

l) Notat om vejprojekter og cykelstier

m) No.17 - Huset for Bæredygtig Handling

16. Sundhed, kultur og omsorg

a) Status på boligrelaterede beslutninger på omsorgsområdet

b) Boligplan Omsorgsområdet 2025-2037

c) Nyt Magasin Randers Stadsarkiv

d) Notat om status på sundhedsreformen

e) Notat om Tandplejens økonomi

f) Notat om nødvendig vedligeholdelse af Værkets bygninger

g) Notat om Headspace

Budget 2026-2029

Mere om budget 2026-2029

Samlede oversigter for 2026

Takstoversigt

Budget 2025-2028

Mere om Budget 2025-2028

Samlede oversigter for 2025

Takstoversigt

Budgetbemærkninger

Se tidligere indgåede budgetter

Kontakt

Budgetkontoret